Interní předpis MAS Labské skály k provádění kontroly žadatelů a realizace projektů

 

Monitorování realizovaných projektů financovaných z Osy IV. Leader provádí monitorovací výbor. Monitoring projektů probíhá v úzké vazbě na kancelář MAS, vlastní monitoring budou provádět členové Monitorovacího výboru, jehož činnost řídí předseda monitorovacího výboru.

Monitoring zahrnuje podporu a kontroly žadatelů v průběhu realizace projektů – tj. plnění harmonogramu a kritérií pro realizaci projektu. Dále se monitoring provádí po skončení projektů, kdy se hodnotí dodržování udržitelnosti projektu a dodržování nastavených podmínek a parametrů v rámci projektu.

- Kontrola projektů financovaných v rámci Strategického plánu Leader 2007 – 2013

- Fyzická kontrola projektů v místě realizace projektů

- Dokladová kontrola projektů – výběrového řízení, Žádosti o proplacení výdajů včetně všech příloh

Monitoring z pozice monitorovacího výboru se týká naplňování cílů opatření a plnění monitorovacích ukazatelů – indikátorů, dle jednotlivých fichí. Kontrolu organizačně zajišťuje předseda MV.

Kontrola realizace probíhá na základě písemného nebo telefonického ohlášení, z kontroly je pořízen zápis a fotodokumentace. Zápis bude podepsán hodnotitelem a realizátorem projektu.

Stupně hodnocení:

- soulad projektu s předloženou charakteristikou projektu

- naplňování monitorovacích indikátorů

- hodnocení dopadů projektu na plnění cílů SPL

Indikátory jsou stanoveny pro každou fichi zvlášť.

Po ukončení realizace projektu budou výsledné indikátory evidovány tak, aby MAS mohla předložit plnění dle nastavených hodnot na RO SZIF nebo centrální pracoviště SZIF. Zápis z hodnocení je předkládán správní radě a valné hromadě MAS. Kancelář MAS rovněž dokumentuje a archivuje jednání s žadateli.

 

Osoby pověřené prováděním kontrol projektů – monitoringem projektů

Monitoring projektů provádí monitorovací výbor MAS (MV), který má minimálně tři členy (viz seznam členů MV v aktuálním SPL MAS Labské skály).

Monitoring je prováděn v součinnosti se sekretariátem MAS. Předseda monitorovacího výboru předkládá protokoly a fotodokumentaci sekretariátu – pověřené osobě. Podle výsledků monitoringu zpracuje sekretariát následně hodnocení monitoringu a evaluaci SPL, nejméně 1x ročně.

Za sekretariát MAS je monitoringem pověřena předsedkyně MAS Ing. Eva Šípová, která odpovídá za vyhodnocení monitoringu a následnou evaluaci SPL.

 

 

Kontroly úspěšně realizovaných projektů v rámci Osy IV. Leader. Kontroly v místě realizace projektů probíhají po skončení projektů, kdy se hodnotí dodržování udržitelnosti projektu a dodržování nastavených podmínek a parametrů v rámci projektu.

Kontrola realizace probíhá na základě písemného nebo telefonického ohlášení, z kontroly je pořízen zápis a fotodokumentace. Zápis bude podepsán hodnotitelem a realizátorem projektu.

Hodnocené parametry: dodržování monitorovacích indikátorů a parametrů stanovených v projektu (např. počty ks, počet m nebo bm apod.).

Podklady z kontrol projektů jsou zpracovávány sekretariátem MAS pověřenou osobou. Na základě výsledků kontrol provedených u žadatelů vyhodnotí pověřená osoba (E. Šípová) monitoring žádostí a realizace SPL – postup a hodnocené parametry jsou popsány v Interním předpisu pro provádění monitoringu a evaluace MAS Labské skály.

Popsané kontroly jsou prováděny s cílem, aby projekty byly dokončeny ve stanovených termínech a podle daných pravidel.

 

Žadatelé, kteří realizují projekty, se mj. zavazují, že budou v průběžném kontaktu s manažerkami MAS, budou manažerky MAS informovat o všech změnách oproti původnímu plánu (oproti Dohodě), budou konzultovat průběh jednotlivých fází svého projektu a v případě nejistoty, nejasností se obrátí na manažerky s dotazem. Manažerky poskytují pokyny pro realizaci projektu, konzultace (k vyúčtování, správnost faktur, kontrola provádění zadávacího řízení aj.).

 

                                                                                              Za sekretariát MAS

                                                                                   Ing. Eva Šípová, předsedkyně